Política de seguridad de la información

Introducción

Milmoh depende de los sistemas TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para alcanzar sus objetivos de negocio. Estos sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados.

El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes.

Los sistemas TIC deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios. Esto implica que los departamentos deben aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados.

Los diferentes departamentos deben cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC.

Los departamentos deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes.

Prevención

Los departamentos deben evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad. Para ello los departamentos deben implementar las medidas mínimas de seguridad determinadas por los procedimientos de la empresa, así como cualquier control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos. Estos controles, y los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben estar claramente definidos y documentados.

Para garantizar el cumplimiento de la política, los departamentos deben:

• Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
• Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de forma rutinaria.

Detección

Dado que los servicios se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, que van desde una simple desaceleración hasta su detención, los servicios deben monitorizar la operación de manera continua para detectar anomalías en los niveles de prestación de los servicios y actuar en consecuencia.

La monitorización es especialmente relevante cuando se establecen líneas de defensa. Se establecerán mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen a los responsables regularmente y cuando se produce una desviación significativa de los parámetros que se hayan preestablecido como normales.

Respuesta

Los departamentos deben:

• Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
• Designar punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos.
• Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias.

Alcance

Esta política se aplica a todos los sistemas TIC de Milmoh, así como a todos los miembros de Milmoh, sin excepciones.

Misión

Como respuesta a un nuevo entorno tecnológico donde la convergencia entre la informática y las comunicaciones están facilitando un nuevo paradigma de productividad para las empresas, Milmoh, está altamente comprometido con mantener la Promoción de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en un entorno de calidad, donde el desarrollo de buenas prácticas en Seguridad de la Información es fundamental para conseguir los objetivos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y legalidad de toda la información gestionada. En consecuencia, a lo anterior, Milmoh, define los siguientes principios de aplicación a tener en cuenta en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):

La Dirección de Milmoh, entiende su deber de garantizar la seguridad de la información como elemento esencial para el correcto desempeño de los servicios de Milmoh, y, por tanto, soporta los siguientes objetivos y principios:

• Implementar el valor de la Seguridad de la Información en el conjunto de Milmoh.
• Contribuir, todas y cada una de las personas de Milmoh, a la protección de la Seguridad de la Información.
• Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de la información, con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos legales, normativos, y de nuestros clientes, relativos a la seguridad de la información; y de forma específica en lo que respecta a datos de carácter personal:
  • Los datos serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (Licitud, lealtad y transparencia).
  • Serán, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines (Limitación de la finalidad)
  • Los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (Minimización de datos).
  • Los datos deberán ser exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (Exactitud).
  • Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos (Limitación del plazo de conservación)
  • Tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (Integridad y confidencialidad).
• Proteger los activos de la información de Milmoh de amenazas, ya sean internas o externas, deliberadas o accidentales, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ofrecido a nuestros clientes y la seguridad de la información.
• Establecer un plan de seguridad de la información que integre las actividades de prevención y minimización del riesgo de los incidentes de seguridad en base a los criterios de gestión del riesgo establecidos por Milmoh.
• Proporcionar los medios necesarios para poder realizar las actuaciones pertinentes de cara a la gestión de los riesgos identificados.
• Asumir la responsabilidad en materia de concienciación y formación en materia de seguridad de la información como medio para garantizar el cumplimiento de esta política.
• Extender nuestro compromiso con la seguridad de la información a nuestro personal trabajador y proveedores.
• Mejorar continuamente la seguridad mediante el establecimiento y seguimiento periódico de objetivos de seguridad de la información.

Esta Política será mantenida, actualizada y adecuada a los fines de Milmoh, alineándose con el contexto de gestión de riesgos de Milmoh. A este efecto se revisará a intervalos planificados o siempre que se produzcan cambios significativos, a fin de asegurar que se mantenga su idoneidad, adecuación y eficacia.

De igual forma, para gestionar los riesgos que afronta Milmoh se establece un procedimiento de evaluación de riesgos formalmente definido. Por su parte, todas las políticas y procedimientos incluidos en el SGSI serán revisados, aprobados e impulsados por la Dirección Milmoh.

Marco normativo

La gerencia de Milmoh se asegura de que la documentación de origen externo que resulta de interés para el funcionamiento de la empresa es conocida por los empleados de la empresa que lo necesitan y es mantenida actualizada y disponible en todo momento.

Para ello se utilizan los medios definidos en este documento y los procedimientos que lo desarrollan.

Documentos de referencia

• ISO/IEC 27001:2022
• Normativa aplicable a Milmoh

Organización de la seguridad

Roles: funciones y responsabilidades

CEO

• Promover la seguridad de la información manejada y de los servicios electrónicos prestados por los sistemas de información.
• Supervisar el cumplimiento de la presente Política, de sus normas, procedimientos derivados y de la configuración de seguridad de los sistemas.
• Establecer las medidas de seguridad, adecuadas y eficaces para cumplir los requisitos de seguridad establecidos por PROJECTS y TECH, declarando la aplicabilidad de dichas medidas.
• Promover las actividades de concienciación y formación en materia de seguridad en su ámbito de responsabilidad.
• Realizar la coordinación y seguimiento de la implantación de los proyectos en colaboración con TECH.
• Realizar con la colaboración de TECH, los preceptivos análisis de riesgos, de seleccionar las salvaguardas a implantar y de revisar el proceso de gestión del riesgo. Asimismo, junto a TECH, aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis de riesgos.
• Promover auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la información y analizar los informes de auditoría, elaborando las conclusiones a presentar a TECH para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
• Coordinar el proceso de Gestión de la Seguridad, en colaboración con TECH.
• Determinar la categoría del sistema y las medidas de seguridad que deben aplicarse.
• Verificar que las medidas de seguridad son adecuadas para la protección de la información y los servicios.

TECH

• Desarrollar, operar y mantener el Sistema de Información durante todo su ciclo de vida, de sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.
• Cerciorarse de que las medidas específicas de seguridad se integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad.
• Realizar ejercicios y pruebas sobre los procedimientos operativos de seguridad y los planes de continuidad existentes.
• Implantar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con el CEO.
• Realizar con la colaboración del CEO, los preceptivos análisis de riesgos, de seleccionar las salvaguardas a implantar y de revisar el proceso de gestión del riesgo. Asimismo, junto al CEO, aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis de riesgos.
• Elaborar en colaboración con el CEO, la documentación de seguridad de tercer nivel.
• La aplicación de los procedimientos operativos de seguridad.
• Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos estrictamente, así como asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el sistema de información.
• Supervisar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes.
• Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica implementados en el sistema.
• Informar a los respectivos Responsables de cualquier anomalía, compromiso o vulnerabilidad relacionada con la seguridad.
• Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su detección hasta su resolución.
• Velar por el buen uso de la información y, por tanto, de su protección.
• Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.
• Determinar los niveles de seguridad de la información tratada, valorando las consecuencias de un impacto negativo.

PROJECTS

• Informar y asesorar al responsable de la información y a sus empleados de las obligaciones que les incumben en relación al RGPD y otras disposiciones de protección de datos.
• Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.
• Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35.
• Cooperar con la autoridad de control.
• Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
• Establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad, incluyendo los requisitos de interoperabilidad, accesibilidad y disponibilidad.
• Determinar los niveles de seguridad del servicio, de acuerdo con el Responsable de Seguridad y el Responsable del Sistema.
• Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de información en su ámbito de responsabilidad.

Usuarios y empleados

• Cumplir la política de seguridad de la información y las normas, procedimientos e instrucciones complementarias.
• Proteger y custodiar la información de la empresa, evitando la revelación, emisión al exterior, modificación, borrado o destrucción accidental o no autorizadas o el mal uso independientemente del soporte o medios por el que haya sido accedida o conocida.
• Conocer y aplicar la Política de Seguridad de la Información, las Normas de Uso de los Sistemas de Información y el resto de las políticas, normas, procedimientos y medidas de seguridad aplicables

Cualquier conflicto o discrepancia que pudiera surgir entre los responsables en materia de seguridad de la información, y que no pudiera resolverse de común acuerdo, será elevado a la Dirección de Milmoh, cuya decisión será vinculante y deberá quedar debidamente documentada.

Procedimientos de designación

La dirección de Milmoh se encarga de realizar unos nombramientos para designar roles y responsabilidades en seguridad de la información, así como se encarga de establecer los comités necesarios para velar por el cumplimiento de esta política. Estos nombramientos y estructuras internas permanecerán en documentos internos.

Política de seguridad de la información

Será misión de la alta dirección la revisión anual de esta Política de Seguridad de la Información y la propuesta de revisión o mantenimiento de la misma. La Política será aprobada por la alta dirección y difundida para que la conozcan todas las partes afectadas

Gestión de riesgos

Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:

• Regularmente, al menos una vez al año
• Cuando cambie la información manejada
• Cuando cambien los servicios prestados
• Cuando ocurra un incidente grave de seguridad
• Cuando se reporten vulnerabilidades graves

Para la armonización de los análisis de riesgos, la alta dirección establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. La alta dirección dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.

Desarrollo de la política de seguridad de la información

Esta Política se desarrollará por medio de normativa de seguridad que afrontará aspectos específicos en la operativa de los usuarios de IT de Milmoh. La normativa de seguridad estará a disposición de todos los miembros de Milmoh que necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas de información y comunicaciones.

La política de seguridad de la información estará disponible en el sitio web https://www.milmoh.com/

Obligaciones del personal

Todos los miembros de Milmoh tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad de la alta dirección disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.

Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.

Directrices para la estructuración, gestión y acceso a la documentación de seguridad

Milmoh establecerá y mantendrá una estructura documental para la seguridad de la información que permita identificar, gestionar, actualizar y consultar de forma adecuada la documentación aplicable al sistema de información.

La documentación de seguridad se estructurará, al menos, en los siguientes niveles:

• Política de Seguridad de la Información, como documento marco que establece los principios, objetivos y compromisos generales de Milmoh en materia de seguridad.
• Normativa de seguridad, que desarrollará los requisitos y reglas generales de obligado cumplimiento para los usuarios, administradores, responsables y terceras partes que accedan o gestionen los sistemas de información.
• Procedimientos e instrucciones técnicas, que definirán las actuaciones concretas para la operación, administración, mantenimiento, supervisión y protección de los sistemas.
• Registros y evidencias, que permitirán acreditar la aplicación efectiva de las medidas de seguridad, la realización de controles, revisiones, auditorías, análisis de riesgos, gestión de incidentes y demás actividades vinculadas al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

La documentación de seguridad deberá estar identificada, versionada, fechada y contar con un responsable asignado para su elaboración, revisión, aprobación, publicación y actualización. Asimismo, deberá revisarse periódicamente o cuando se produzcan cambios significativos en Milmoh, en los sistemas de información, en la normativa aplicable, en los riesgos identificados o en los servicios prestados.

El acceso a la documentación de seguridad se gestionará conforme al principio de necesidad de conocer, garantizando que cada usuario, responsable, proveedor o tercera parte autorizada disponga únicamente de acceso a la documentación necesaria para el desempeño de sus funciones. La documentación se custodiará en repositorios o ubicaciones controladas, con medidas adecuadas para preservar su confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad.

La Dirección y los responsables designados velarán por que la documentación de seguridad se mantenga actualizada, accesible para las partes afectadas y protegida frente a accesos, modificaciones, divulgaciones o eliminaciones no autorizadas.

Terceras partes

Cuando Milmoh utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que ataña a dichos servicios o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de terceros está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el establecido en esta Política.

Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del responsable de Seguridad que precise los riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información y los servicios afectados antes de seguir adelante.

Aprobación y entrada en vigor

Texto aprobado el día 13.10.2026 por la Dirección de Milmoh

Esta Política de Seguridad de la Información es efectiva desde dicha fecha y hasta que sea reemplazada por una nueva Política.